目 錄
第一部分 單位基本概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支總體情況
二、一般公共預(yù)算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
五、政府采購安排情況
六、國有資產(chǎn)占用情況
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
八、預(yù)算績效管理情況
九、名詞解釋
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：
一、單位職責(zé)
宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》，傳播國際紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)基本原則和國際人道法，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市各級紅十字會(huì)開展工作；開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者實(shí)施救助，開展人道主義社會(huì)服務(wù)活動(dòng)；組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)和現(xiàn)場急救工作，宣傳防病常識；參與獻(xiàn)血宣傳、動(dòng)員，開展非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞和遺體、器官捐獻(xiàn)的宣傳、組織工作；組織開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)；參與國際紅十字運(yùn)動(dòng)，加強(qiáng)同各國紅十字會(huì)的友好交往與合作；協(xié)助政府開展對臺有關(guān)工作；完成市政府和甘肅省紅十字會(huì)委托的事宜。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
隴南市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)2個(gè)職能科室，分別為:辦公室、賑濟(jì)救護(hù)科。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
隴南市紅十字會(huì)為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年部門收支總預(yù)算157.73萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入預(yù)算
2025年收入預(yù)算157.73萬元（詳見部門預(yù)算公開表2）。包括：
一般公共預(yù)算收入157.73萬元，占100%；政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算157.73萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出129.93萬元，占82.37%；項(xiàng)目支出30萬元，占19.02%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出157.73萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出142.25萬元、衛(wèi)生健康支出 6.63萬元、住房保障支出8.84萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表3）
（一）基本支出
2025年基本支出157.73萬元，比2024年預(yù)算增長4.07萬元，增長0.03%，增長（下降）的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增長。
其中：人員經(jīng)費(fèi)支出106.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)支出20.77萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
（二）項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是救災(zāi)物資儲備及工作經(jīng)費(fèi)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
（三）支出功能分類說明
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為99.93萬元， 比 2024年預(yù)算增長3.5萬元， 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.32萬元，比2024年預(yù)算增加0.25萬元，主要原因是人員增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)增加。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為6.63萬元，比 2024 年預(yù)算增加0.15萬元，主要原因是人員增加，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為2.02萬元，比2024年預(yù)算增加0.04萬元，主要原因是人員增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助相應(yīng)增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.84萬元，比2024年預(yù)算增加0.17萬元，主要原因是人員增加，公積金繳費(fèi)相應(yīng)增加。
五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.12萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與2024年一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。
（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)0.87萬元，較2024年預(yù)算增長0.02萬元，增長0.02%，增長的主要原因是單位人員增加，財(cái)政部門核定金額增加。
（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會(huì)議費(fèi)0.90萬元，較2024年預(yù)算增長0.05萬元，增長0.05%，增長的主要原因是單位人員增加，財(cái)政部門核定金額增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.28萬元，較2024年預(yù)算增長1.89萬元，增長0.22%，增長的主要原因是單位人員增加，財(cái)政部門核定金額增加。
七、政府采購安排情況
2025年，部門政府采購預(yù)算總額5.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3萬元。
2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額5.2萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額5.2萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為353.6萬元。其中：辦公用房147平方米，價(jià)值0萬元（產(chǎn)權(quán)歸屬市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）;通用設(shè)備價(jià)值22.69萬元，辦公家具價(jià)值30.9萬元，無形資產(chǎn)價(jià)值2.2萬元，備災(zāi)倉庫1672平方米，價(jià)值300萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1.48萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
本部門2025年無非稅收入
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
1.項(xiàng)目名稱：2025年救災(zāi)物資儲備及工作經(jīng)費(fèi)
2.立項(xiàng)依據(jù)：按照省委、省政府、市委、市政府關(guān)于《甘肅省人民政府關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》（甘政辦發(fā) ﹝2013﹞110號）、《隴南市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隴南市紅十字會(huì)突發(fā)公共事件人道救助應(yīng)急預(yù)案的通知》（隴政辦發(fā)﹝2011﹞77號）文件精神。
3.實(shí)施主體：隴南市紅十字會(huì)
4.實(shí)施周期：一年
5.實(shí)施計(jì)劃：1—3月制定年度工作計(jì)劃，明確目標(biāo)任務(wù)；4-6月募集、儲備救災(zāi)物資等工作；7-9月開展災(zāi)害救助、募集、協(xié)調(diào)、調(diào)運(yùn)救災(zāi)物資等工作；10-12月督查驗(yàn)收工作開展情況。
6.年度預(yù)算安排：30萬元
7.預(yù)期總體目標(biāo)：
2025年救災(zāi)物資儲備及工作經(jīng)費(fèi)的列支，為充分發(fā)揮新形勢下紅十字會(huì)職能作用提供經(jīng)費(fèi)保障，極大地激發(fā)紅十字會(huì)工作的積極性，促進(jìn)紅十字會(huì)工作正常開展，進(jìn)一步發(fā)揮紅十字會(huì)在人道主義工作中的重要作用。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》《隴南市加快推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施方案》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目 1個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：及時(shí)整改。
3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項(xiàng)目共1個(gè)，其中，部門整體支出 1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：自評結(jié)果已隨決算公開一塊報(bào)送，評分為“優(yōu)”。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長率0%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。
（二）2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個(gè)、三級指標(biāo)29個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個(gè)、三級指標(biāo)22個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2.隴南市紅十字會(huì)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx
隴南市紅十字會(huì)
2025年1月12日